安徽省新闻出版广电局2015年部门决算情况

发布时间:2016-08-26 09:49来源: 安徽省广播电视局浏览量:
 
    一、 部门主要职能
    (一)贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。
    (二)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规规章草案,制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查
    (三)负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助革命老区和贫困地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划。
    (四)负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施,推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。负责新闻出版广播影视统计工作。
    (五)负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理工作。
    (六)负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管,审查其内容和质量。
    (七)负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准,并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
    (八)负责全省印刷业的监督管理。
    (九)负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。
    (十)负责著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版有关重大案件。
    (十一)拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动有关重大案件。
    (十二)负责对省级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
    (十三)承办省委、省政府交办的其他事项。
 
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,安徽省新闻出版广电局2015年度部门决算包括局决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加一户,原因是将安徽省新闻出版广电局系统财务纳入决算,但不是独立机构,主要编制省新闻出版广电局系统经费差额表。
    纳入安徽省新闻出版广电局2015年度部门决算编制范围的单位共10个,详细情况见下表:
序号
单位名称
1
省新闻出版广电局本级
2
省广播电视科研所
3
省广播电视监测台
4
省音像资料馆
5
省广播电视信息中心
6
省广播电视网络视听节目监管中心
7
省出版物审读室
8
省新闻出版局信息中心
9
省新闻出版职业技术学院
10
省新闻出版广电局系统财务
 
    三、安徽省新闻出版广电局2015年度部门决算说明
    (一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计25909.9万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计25909.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收入减少1599.4万元,同比下降5%;支出减少1599.4万元,同比下降5%。主要原因:较2014年相比,2015年财政拨款收入增加1069.5万元,上级补助收入减少162万元,事业收入增加102.7万元,其他收入增加1600万元,用事业基金弥补收支差额与年初结转和结余减少4354.5万元,因此致使收支减少1599.4万元。
    (二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计22210.4万元,其中:财政拨款收入13710.2万元,占61.7%;上级补助收入777万元,占3.5%;事业收入3565.6万元,占16%;附属单位上缴收入145万元,占0.8%;其他收入4012.6万元,占18%。
    (三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计20877.6万元,其中:基本支出7518.6万元,占36%;项目支出13359.1万元,占63%。
    (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计15414.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计15414.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收入减少1078.9万元,降低6%,财政拨款支出减少1078.9万元,降低6%,主要原因是较2014年相比,一般公共财政预算拨款增加3092.3万元,政府性基金预算财政拨款减少2022.8万元,年初财政拨款结转和结余减少2148.2万元,导致2015年财政拨款收支的下降。
    (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.财政拨款支出决算总体情况
    2015年度财政拨款支出11921.4万元,占本年支出的77%。与2014年相比,财政拨款支出增加1379.1万元,增长11%。主要原因基本建设支出的增加,一是2015年省新闻出版职业技术学院实行生均拨款带来的财政拨款支出的增加;二是省新闻出版职业技术学院欧元贷款项目开始偿还本金;另外省新闻出版广电局系统单位政策性增资调整致使2015年当年工资福利支出和对个人和家庭的补助支出部分有所上升。
    2.财政拨款支出决算具体情况
    2015年度财政拨款支出年初预算为8512.5万元,支出决算为11921.4万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因一是2015年省委宣传部对局本级及局属部分单位追加的文强省资金和文化事业建设费支出;二是省财政对上年度部分非税收入清算指标进行了追加。其中基本支出5515.3万元,占46%;项目支出6406.1万元,占54%。具体情况如下:
    (1)“一般公共服务”2015年度决算371.5万元,比2014年增加371.5万元,增长100%,主要原因是2014年无该部分支出。其中:“一般行政管理事务”决算371.5万元,主要是省委宣传部追加的文化强省建设资金,主要用于省新闻出版广电局本级全国优秀影视剧本征集大赛项目50万元、农村公益电影广告制作及放映项目50万元、诗歌《桐旧集》编辑出版及图书编辑出版等三个项目90万元、安徽省数字版权保护平台研发项目50万元;省广播电视科研所环巢湖无线覆盖网智能接收终端研究及相关设备开发1.8万元;省广播电视科研所全省广播影视综合监管平台系统建设(一期)项目80万元;省音像资料馆(安徽省电视节目供片中心)音像资料抢救性数字化转换(第二期)项目49.7万元。
    (2)“教育支出”2015年度决算4433.0万元,比2014年增加2793万元,增长170%,主要原因一是省新闻出版职业技术学院2014年12月已实施进入政府采购招标未完工项目2015年建设支付1185万元;二是省新闻出版职业技术学院2015年实行生均拨款,增加职教拨款、新增实训室建设等改造项目。其中:“普通教育”决算13万元,主要用于安徽新闻出版职业技术学院高等教育支出;“职业教育”决算4420.1万元,主要用于安徽新闻出版技术学院高等职业教育及其他职业教育支出。
    (3) “科学技术支出”2015年度决算166.9万元,比2014年增加24.8万元,增长17%,主要原因是2015年省广播电视科研所机构运行中追加人员正常增资经费。其中:“机构运行”决算116.9万元,主要用于省广播电视科研所机构日常运行支出;“社会公益研究”决算50万元,主要用于应急广播系统研究支出。
    (4)“文化体育与传媒支出”2015年度决算5218.3万元,比2014年减少1990.4万元,下降27%,主要原因是其他广播影视支出的减少。其中:“文化”决算570.8万元,主要是省委宣传部追加安排的文化事业建设费及文化强省资金,主要用于省新闻出版广电局本级书香安徽阅读季活动项目78.5万元、安徽省应急广播系统规划编制项目12.3万元;省广播电视科研所安徽省地面数字电视实施及精细化覆盖关键技术研究项目99.1万元;省广播电视监测台广播影视综合监管平台监管机房装修工程项目150.8万元;省音像资料馆音像资料抢救及数字化转换45万元;省新闻出版学院用于大型修缮及专用设备购置政府采购项目185万元;“广播影视”决算1908.3万元,主要用于省广电局本级专项业务支出及局属单位日常运行支出;“新闻出版”决算2737.2万元,主要用于新闻通讯、出版发行、版权管理、出版市场管理等支出。“其他文化体育与传媒支出”决算1.9万元,主要用于省财政补助的我局调出人员参加企业养老保险一次性个人账户补贴支出。
    (5)“社会保障和就业”2015年度决算1241.1万元,比2014年增加127.9万元,增长11%,主要原因一是2015年离退休人员政策性调资变动所致;二是2015年追加离休人员和抗战老战士补助经费5万元。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算1066.3万元,主要用于省新闻出版广电局机关离退休人员支出;“事业单位离退休”决算158.6万元,主要用于局属全额拨款事业单位离退休人员支出;“抚恤”决算11.2万元,主要用于局机关及所属事业单位死亡职工的死亡抚恤;“其他优抚支出”5万元,主要用于离休人员和抗战老战士补助支出。
    (6)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算257.8万元,比2014年增加30.1万元,增长13%,主要原因是省财政补助离休人员医疗费支出的增加。其中:“行政单位医疗”决算177.1万元,主要用于省新闻出版广电局本级机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算17.5万元,主要用于局属全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算63.2万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
    (7)“住房保障支出”2015年度决算232.8万元,比2014年增加22.2万元,增长10%,主要原因是政策性增资使住房公积金和提足补贴的增加。其中:“住房公积金”决算161万元,“提租补贴”决算71.8万元,主要用于省新闻出版广电局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
    (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2015年度财政拨款基本支出5515.3万元,其中人员经费2613.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费913.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
    (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
    2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2224万元,本年支出2224万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
“国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出”2015年度决算2224万元,其中“资助城市影院”决算2224万元,主要用于全省新建城市数字影院的奖励返还及资助城市院线更新改造。
    (八)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费
    2015年度安徽省新闻出版广电局机关运行经费738.7万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
    2.政府采购情况
    2015年度安徽省新闻出版广电局政府采购支出总额3612.6万元,其中:政府采购货物支出1921.1万元,政府采购工程支出1063.1万元、政府采购服务支出628.4万元。授予中小企业合同金额1846.7万元,占政府采购支出总额51%。
    3.国有资产占有使用情况
    截止到2015年12月31日,安徽省新闻出版广电局系统共有车辆25辆,其中一般公务用车22辆、特种专业技术用车2辆,其他用车1辆;单位价值200万以上的大型设备7台(套)。
    4.预算绩效管理工作开展情况
    2015年,安徽省新闻出版广电局按照指向明确、合理可行的原则,对13个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金2027.1万元。全年共组织对13个项目进行了绩效自评,涉及财政资金2027.1万元。评价结果显示基本达到了预期绩效目标。
    (九)名词解释
    1.财政拨款收入:指省财政当年拨付给我局本级及局属事业单位的资金
    2.事业收入:指局属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障局本级行政运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
 
附件:1.收入支出决算总表
            2.收入决算表
            3.支出决算表
            4.财政拨款收入支出决算总表
            5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
            6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
            7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

安徽省新闻出版广电局收入支出决算总表

安徽省新闻出版广电局收入决算表

安徽省新闻出版广电局支出决算表

安徽省新闻出版广电局财政拨款收入支出决算总表

安徽省新闻出版广电局一般公共预算财政拨款支出决算表

安徽省新闻出版广电局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

安徽省新闻出版广电局政府性基金预算收支决算表

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