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广电局中心大院运转维护费使用情况和项目支出绩效评价(2019年度)

发布时间:2019-12-20 01:26来源: 省广电局浏览量:

一、项目名称

保障广电局中心大院运转维护费

二、项目内容

保障广电局桐城南路中心大院正常运转,为机关发挥职能起到后勤保障作用。具体包括:保障机关大院各项工作正常运转;做好后勤保障工作,确保完成年度工作目标。

三、实施周期

20191-12月。

四、绩效评价

见附表。


项目支出绩效评价表 

项目名称 中心大院运转维护费
主管部门 原安徽省新闻出版广电局 实施单位 省广播电视信息中心
资金情况
(万元)
  全年预算数(A 全年执行数(B 分值 执行率(B/A) 得分
年度资金总额: 368.5 362.7 10 98.43% 9.84
 其中:本年财政拨款 368.5 362.7 -   -
       其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
   保障省新闻出版广电中心大院日常运转。
 
    安全生产工作持续保持平稳良好态势,机关后勤服务保障工作水平稳步提升。
存在的问题:资金支付进度不够均衡,年度资金支付比较集中。 整改的措施与建议:合理加快预算资金的执行进度,力争工作进度与资金支出进度相匹配。
年度绩效指标完成情况 一级
指标
二级指标 三级指标 分值 年度指标值 全年实际值 得分 评价得分说明




(50)
数量指标 物业服务面积 7 71801.3平方 71801.3平方 7 持平
空调改造工程完成率 7 100% 100% 7 持平
质量指标 全年无电力传输事故 6 无事故 无事故 6 持平
设备完好率 6 100% 100% 6 持平
卫生清洁达标率 6 95% 95% 6 持平
时效指标 定期对机关大院供电线路巡查检修 6 每月一次 至少每月一次 6 持平
定期开展安保人员安全检查 6 每周一次 至少每周一次 6 持平
资金拨付及时性 6 按项目序时进度 低于项目序时进度 3 未达




(30)
经济效益
指标
水电费节约 5 费用降低 费用降低 5 持平
物业费使用率提高 5 稳步提升 有所提升 4 未达
社会效益
指标
保障中心大院日常运转 4 稳步提升 稳步提升 4 持平
生态效益
指标
机关大院绿化美化程度 4 稳步提升 稳步提升 4 持平
老旧灯具改造节能降耗 4 稳步提升 有所提升 3 未达
可持续影响
指标
后勤保障能力持续提升 4 稳步提升 稳步提升 4 持平
大院运行管理持续向好 4 稳步提升 稳步提升 4 持平
满意度指标
(10)
服务对象
满意度指标
社会公众满意度 10 90% 96.4% 10 持平
总分 100     94.84  
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(80%)80-60%(60%)60-0%合理确定分值。
    3.定量指标若为正向指标(即指标值为*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。


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