安徽省广播电视局项目支出绩效评价表（ 2020年度）——中心大院运转维护费
发布时间：2020-12-30 11:03来源： 规划财务处浏览量：
|
一、项目名称 保障中心大院运转维护费 二、项目内容 保障广电局桐城南路中心大院正常运转，安全生产工作持续保持平稳良好态势，为机关发挥职能起到后勤保障作用。具体包括：保障机关大院各项工作正常运转；做好后勤保障工作，确保完成年度工作目标。 三、实施周期 2020年1月-12月。 四、绩效评价 |
||||||||||
| 项目名称 | 中心大院运转维护费 | |||||||||
| 主管部门 | 安徽省广播电视局 | 实施单位 | 省广播电视信息中心 | |||||||
| 资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 713.7 | 713.7 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 713.7 | 713.7 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 保障省广电局中心大院日常运转。 |
安全生产工作持续保持平稳良好态势，机关后勤服务保障工作水平稳步提升。 | |||||||||
| 存在的问题：资金支付进度不够均衡，年度资金支付比较集中。 | 整改的措施与建议：合理加快预算资金的执行进度，力争工作进度与资金支出进度相匹配。 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | ||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 物业服务面积 | 5 | 71801.3平方 | 71801.3平方 | 5 | 持平 | |||
| 服务人数数量 | 5 | 125 | 125 | 5 | 持平 | |||||
| 质量指标 | 楼房管理完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 持平 | ||||
| 公共设施设备维护保养完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 持平 | |||||
| 消监控系统完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 持平 | |||||
| 维修申报处理率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 持平 | |||||
| 时效指标 | 定期对机关大院供电线路巡查检修 | 5 | 每月一次 | 至少每月一次 | 5 | 持平 | ||||
| 设备设施维保及时率 | 5 | 每周一次 | 至少每周一次 | 5 | 持平 | |||||
| 卫生保洁及时率 | 5 | 每天一次 | 至少每天一次 | 5 | 持平 | |||||
| 经费支出时效性 | 3 | 按项目序时进度 | 低于项目序时进度 | 2.5 | 未达 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 2 | ≤713.7万元 | 713.7万元 | 2 | 持平 | ||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
水电费节约 | 5 | 费用降低 | 费用降低 | 5 | 持平 | |||
| 物业费使用率提高 | 5 | 稳步提升 | 有所提升 | 4 | 未达 | |||||
| 社会效益 指标 |
对机关大院工作环境的改善或提升成度 | 4 | 稳步提升 | 稳步提升 | 4 | 持平 | ||||
| 生态效益 指标 |
机关大院绿化美化程度 | 4 | 稳步提升 | 稳步提升 | 4 | 持平 | ||||
| 水电能耗节约率 | 4 | ≥5% | 5% | 3 | 持平 | |||||
| 可持续影响 指标 |
后勤保障能力持续提升 | 4 | 稳步提升 | 稳步提升 | 4 | 持平 | ||||
| 对保障机关正常运转的持续影响度程度 | 4 | 明显 | 明显 | 4 | 持平 | |||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象投诉次数 | 5 | ≤5 | 0 | 5 | 超额 | |||
| 服务对象满意度 | 5 | ≥90% | 95.0% | 5 | 持平 | |||||
| 总分 | 100 | 97.5 | ||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | ||||||||||
