省广电局办公区域运转维护费使用情况和项目支出绩效评价（2023年度）
发布时间：2024-01-10 11:24来源： 规划财务处浏览量：
一、项目名称
省广电局办公区域运转维护费
二、项目内容
通过省广电局办公区域运转维护费项目的实施，保障我局办公区域日常运转, 安全生产工作持续保持平稳良好态势，一是健全机关大院标准化、精细化的服务体系，完成办公区域近6743㎡的物业保障服务；二是提升后勤维保服务的及时率；三是加强信息管理、量化考核。
三、实施周期
2023年1月-12月。
四、绩效评价
| 项目支出绩效评价表 | ||||||||||
| （ 2023年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 省广电局办公区域运转维护费 | |||||||||
| 主管部门 | 安徽省广播电视局 | 实施单位 | 省广播电视信息中心 | |||||||
| 资金情况 （万元） |
全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 335 | 319.63 | 10 | 95.41% | 9.54 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 335 | 319.63 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||
| 保障我局办公区域日常运转, 安全生产工作持续保持平稳良好态势，一是健全机关大院标准化、精细化的服务体系，完成办公区域近6743㎡的物业保障服务；二是提升后勤维保服务的及时率；三是加强信息管理、量化考核。 | 保障了我局办公区域日常运转, 安全生产工作保持平稳良好态势，完成了办公区域6743㎡的物业保障服务工作，后勤维保服务的及时率得到提升，通过量化考核管理，进一步提高了资金使用效益。 | |||||||||
| 存在的问题：无 | 整改的措施与建议：无 | |||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | ||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 物业服务面积 | 5 | ≥6743平方米 | 6743平方米 | 5 | 持平 | |||
| 服务人数数量 | 5 | ≥133人 | 132人 | 5 | 持平 | |||||
| 质量指标 | 消防监控系统完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 持平 | ||||
| 维修申报处理率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 持平 | |||||
| 楼房管理完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 持平 | |||||
| 公共设施设备维护保养完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 持平 | |||||
| 时效指标 | 定期对机关大院供电线路巡查检修 | 5 | 至少每月一次 | 每月一次 | 5 | 持平 | ||||
| 设备设施维保及时率 | 5 | 至少每周一次 | 每周一次 | 5 | 持平 | |||||
| 卫生保洁及时率 | 5 | 每天4次 | 每天4次 | 5 | 持平 | |||||
| 经费支出时效性 | 3 | 按项目序时进度 | 按项目序时进度 | 2 | 持平 | |||||
| 成本指标 | 项目总成本 | 2 | ≤335万元 | 319.63万元 | 2 | 超额 | ||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
水电费节约 | 5 | 每年下降5% | 下降5% | 4 | 持平 | |||
| 物业费使用率提高 | 5 | 提升5% | 提升5% | 4 | 持平 | |||||
| 社会效益 指标 |
对机关大院工作环境的改善或提升成度 | 4 | 明显提升 | 明显提升 | 4 | 持平 | ||||
| 生态效益 指标 |
机关大院绿化美化程度 | 4 | 明显提升 | 明显提升 | 4 | 持平 | ||||
| 水电能耗节约率 | 4 | 每年下降5% | 下降5% | 3 | 持平 | |||||
| 可持续影响 指标 |
后勤保障能力持续提升 | 4 | 明显提升 | 明显提升 | 4 | 持平 | ||||
| 对保障机关正常运转的持续影响度程度 | 4 | 较高 | 较高 | 4 | 持平 | |||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象投诉次数 | 5 | 0 | 0 | 5 | 持平 | |||
| 服务对象满意度 | 5 | 100% | 100% | 5 | 持平 | |||||
| 总分 | 100 | 95.54 | ||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | ||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 | ||||||||||
| 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 | ||||||||||
